中共宣城市委统一战线工作部2020年部门预算

 

 

 

中共宣城市委统一战线工作部

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共宣城市委统一战线工作部2020年财政拨款收支总表

2.中共宣城市委统一战线工作部2020年一般公共预算支出表

3.中共宣城市委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出表

4.中共宣城市委统一战线工作部2020年政府性基金预算支出表

5.中共宣城市委统一战线工作部2020年国有资本经营预算支出表

6.中共宣城市委统一战线工作部2020年收支总表

7.中共宣城市委统一战线工作部2020年收入总表

8.中共宣城市委统一战线工作部2020年支出总表

9.中共宣城市委统一战线工作部2020年政府采购支出表

10.中共宣城市委统一战线工作部2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调

关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实情况,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央、省委以及市委关于统一战线工作决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 组织开展统一战线工作的理论、政策和法律法规的调研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统等协调和指导全市统一战线各方面工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士队伍建设工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作方案并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,为市委同市各民主党派进行政党协商做好组织协调和服务工作。支持、帮助民主党派加强自身建设和改善工作条件,支持民主党派履行职责、发挥作用。

(六) 统一管理民族工作,贯彻落实党的民族工作方针,督促落实民族工作的政策措施,组织指导民族政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,调查研究民族工作方面的问题并提出意见和建议,依法管理民族事务,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,协调推动有关部门履行民族工作相关职责,全面促进民族事业发展。

(七) 统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,督促落实宗教工作的政策措施,汇总分析宗教动态信息并提出意见和建议,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八) 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人土,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有例经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有例经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有例经济人士,组织引导非公有制经济人士开展光彩事业,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十) 统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。督促落实海外统战工作政策措施,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好统一战线外事管理工作。

(十一) 贯初落实党的对台工作方针政策,督促落实对台工作的政策措施,调查研究对台工作情况并提出意见和建议,会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和与台湾科技、教育、文化、卫生、体育、学术等领域的交流合作,以及宣城与台湾人员往来、考察、研讨等工作,做好台胞、台属有关工作。协助处理涉台的重大事件。

(十二) 统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策、督促落实侨务工作的政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况并提出意见和建议,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表入士,指导推动涉侨宣传、文化交流等工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。负责归国华侨联合会相关工作。

(十三) 协助管理下级党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。代管市黄埔同学会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十四) 完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共宣城市委统一战线工作部2020年度部门预算仅含中共宣城市委统一战线工作部本级1个独立核算单位,没有下级独立核算单位。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共宣城市委统一战线工作部机关

行政单位

 

 

……

三、2020年度主要工作任务

    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求,抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇,重点做好以下几方面工作:

(一)深入贯彻落实党的十九届四中全会精神。

(二)全面贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神,支持市各民主党派加强中国特色社会主义参政党建设。

(三)积极履行党外代表人士队伍建设职责,贯彻落实《关于加强党外代表人士队伍建设的实施意见》。

(四)规范落实《社会主义学院工作条例》。

(五)切实加强民族工作,持续深入开展民族团结进步创建工作,在全市筑牢中华民族共同体意识。

(六)巩固深化宗教工作。

(七)积极学习宣传对台工作方针政策,切实加大对台经贸往来和对台服务工作力度。

(八)持续在服务构建“清”“亲”政商关系着力。

(九)积极组织开展侨务联络交流,加强中国华侨国际文化交流基地建设工作。

(十)以产业发展为重点,持续推动全市统一战线乡村振兴战略实践基地建设活动。

(十一)全面加强机关党的建设。

(十二)着力加强机关自身建设。 

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

中共宣城市委统一战线工作2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

703.47 

一、一般公共服务支出

 602.24

602.24 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 45.08

45.08 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

14.69

14.69

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

41.46

41.46

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

703.47

本年支出小计

703.47

703.47

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

703.47 

支出总计

 703.47

703.47

 

 

部门公开表2

中共宣城市委统一战线工作部2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

602.24

328.74

273.50

 20101

  统战事务

602.24

328.74

273.50

2013401

行政运行(统战事务)

602.24

328.74

273.50

208

社会保障和就业支出

45.08

45.08

 

20805

  行政事业单位养老支出

44.18

44.18

 

2080501

    行政单位离退休

8.02

8.02

 

2080505

   基本养老保险缴费

36.16

36.16

 

 20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.90

0.90

 

  2082703

生育保险支出

0.90

0.90

 

210

卫生健康支出

14.69

14.69

 

21011

行政事业单位医疗

14.69

14.69

 

2101101

医疗保险支出

14.69

14.69

 

221

住房保障支出

41.46

41.46

 

22102

  住房改革支出

41.46

41.46

 

2210201

    住房公积金

34.99

34.99

 

2210202

    提租补贴

6.47

6.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

703.47

429.97

273.50

 

 

 

 

 

部门公开表3

中共宣城市委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

323.52

30101

  基本工资

124.37

30102

  津贴补贴

97.73

30103

  奖金

10.36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.16

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.69

30112

  其他社会保障缴费

0.90

30113

  住房公积金

34.99

30199

  其他工资福利支出

4.32

302

商品和服务支出

74.66

30201

  办公费

6.00

30202

  印刷费

1.00

30205

  水费

0.80

30206

  电费

3.00

30207

  邮电费

7.00

30209

  物业管理费

12.15

30211

  差旅费

3.00

30213

  维修(护)费

5.50

30215

  会议费

6.00

30216

  培训费

2.00

30228

  工会经费

4.31

30229

  福利费

3.23

30239

  其他交通费用

12.15

30299

  其他商品和服务支出

8.52

303

对个人和家庭的补助

31.79

30302

  退休费

3.73

30309

  奖励金

0.19

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

27.87

合计

429.97

 

部门公开表4

中共宣城市委统一战线工作部2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:中共宣城市委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

中共宣城市委统一战线工作部2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:中共宣城市委统一战线工作部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

中共宣城市委统一战线工作2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

703.47 

一、一般公共服务支出

602.24 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

45.08

 

 

九、卫生健康支出

14.69

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

41.46 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 703.47

本年支出小计

 703.47

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

703.47 

支出总计

703.47 

 

中共宣城市委统一战线工作2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

602.24

 

602.24

 

 

 

 

 20134

  统战事务

602.24

 

602.24

 

 

 

 

  2013401

行政运行(统战事务)

602.24

 

602.24

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

45.08

 

45.08

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位养老支出

44.18

 

44.18

 

 

 

 

  2080501

    行政单位离退休

8.02

 

8.02

 

 

 

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.16

 

36.16

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.90

 

0.90

 

 

 

 

 2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.90

 

0.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.69

 

14.69

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

14.69

 

14.69

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.69

 

14.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.46

 

41.46

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

41.46

 

41.46

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

34.99

 

34.99

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

6.47

 

6.47

 

 

 

 

合计

 

703.47

 

 703.47

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

中共宣城市委统一战线工作2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

602.24

328.74

273.50

  20134

  统战事务

602.24

328.74

273.50

    2013401

    行政运行(统战事务)

602.24

328.74

273.50

208

社会保障和就业支出

45.08

45.08

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

44.18

44.18

0.00

    2080501

    行政单位离退休

8.02

8.02

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.16

36.16

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.90

0.90

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.90

0.90

0.00

210

卫生健康支出

14.69

14.69

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

14.69

14.69

0.00

    2101101

    行政单位医疗

14.69

14.69

0.00

221

住房保障支出

41.46

41.46

0.00

  22102

  住房改革支出

41.46

41.46

0.00

    2210201

    住房公积金

34.99

34.99

0.00

    2210202

    提租补贴

6.47

6.47

0.00

 

 

 

 

 

合计

703.47

 429.97

273.50

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

中共宣城市委统一战线工作部2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

民主党派经费办公设备购置

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

中共宣城市委统一战线工作部2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市委统一战线工作部2020年财政拨款收支预算703.47万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款703.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入703.47万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出602.24万元,占85.6%;社会保障和就业支出45.08万元,占6.4%;卫生健康支出14.69万元,占2.1%;住房保障支出41.46万元,占5.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宣城市委统一战线工作2019年1月28日机构改革,原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)并入市委统战部,2019年4月各单位预算拨款划转至市委统战部。中共宣城市委统一战线工作部2020年一般公共预算拨款703.47万元,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算拨款减少1.37万元,下降0.19%,主要原因:一是单位机构改革,机构人员精简;二是单位人员减少,机关基本支出减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出602.24万元,占85.6%;社会保障和就业支出45.08万元,占6.4%;卫生健康支出14.69万元,占2.1%;住房保障支出41.46万元,占5.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2020年预算602.24万元,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算减少62.25万元,减少9.4%,减少原因主要是单位机构改革,机构精简,人员减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算8.02万元,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算增加1.29万元,增加19.17%,增加原因主要是机关退休人员增加

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算34.99万元,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算减少2.58万元,下降6.87%,下降原因主要是机构改革精简,人员减少,住房公积金和提租补贴降低。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市委统一战线工作2020年一般公共预算基本支出429.97万元,其中:

工资福利支出323.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他工资福利支出等。

商品和服务支出74.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助31.79万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市委统一战线工作2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市委统一战线工作2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共宣城市委统一战线工作所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委统一战线工作2020年收支总预算703.47万元,收入全部来源于一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共宣城市委统一战线工作部2020年收入预算703.47万元,其中:一般公共预算拨款收入703.47万元,占100%,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算减少1.37万元,下降0.19%,下降原因主要是单位机构改革,机构人员精简,机关人员减少,机关基本支出减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共宣城市委统一战线工作部2020年支出预算703.47万元,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算减少1.37万元,下降0.19%,下降原因主要是单位人员减少,机关基本支出减少。其中,基本支出429.97万元,占61.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出273.50万元,占38.88%,主要用于招商引资费、民主党派工作经费、统战成员培训费、困难统战成员救助、对台经济工作经费、台协会工作经费、民族宗教专项工作经费、宗教团体专项工作经费、侨办侨联工作经费、归侨侨眷困难补助经费、知联会经费、海联会经费和政治特别费等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“民族宗教专项工作经费”项目。

(1)项目概述组织开展市直单位民族团结进步先进单位创建;组织开展“民族一家亲”爱心行动;组织申报省级少数民族发展资金、少数民族补助费等民族类资金;民族宗教领域突发事件应急处置工作费用;组织走访慰问民族宗教界代表人士和困难群众;抵御宗教渗透专项工作经费等。

(2)立项依据常年项目。《宗教事务条例》、《安徽省民族工作条例》、国家宗教局《关于在宗教界培育和践行社会主义核心价值观的意见》、省民族宗教工作领导小组《关于开展少数民族和民族聚居地区“共同发展”提升行动联合攻坚的方案》《关于印发安徽省和谐寺观教堂创建管理办法的通知》宣城市委办公室《关于在市直机关开展创建民族团结进步先进单位活动的通知》、《印发宣城市涉及民族宗教方面突发事件应急预案的通知》及省民委(宗教局)在每年重要事件节点下发的涉密文件和通知等。

(3)起止时间2020年1月1日至2020年12月31日。

(4)项目内容:合并了往年的民族团结进步创建工作经费10万元 、民族经济建设工作经费8万元、民族宗教法治化建设及应急管理工作经费12万元、“和谐民族宗教”建设工作经费10万元。办公费10万元、印刷费7万元、差旅费7万元、会议费5万元、公务接待费5万元、其他交通费6万元。

(5)年度预算安排2020年部门预算编制项目专项经费预算40万元。

(6)绩效目标和指标(下表)

 

项目支出绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

民族宗教专项工作经费 

主管部门

中共宣城市委统一战线工作部 

实施单位

市委统战部 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

 常年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

40 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

40

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020年—20222024年

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:民族团结进步创建工作按时序进度有序开展
 目标2:民族类资金项目按照预期实施
 目标3:保持全市民族宗教领域平安稳定

 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

中共宣城市委统一战线工作2020年机关运行经费财政拨款预算74.66万元,比2019市委统战部、原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联)预算减少121.25万元,下降61.89%,下降主要原因是机构改革合并原民委(宗教局)、原市台办和原市侨办(侨联),结合实际统战工作,合理安排机关运行经费。

(三)政府采购情况。

中共宣城市委统一战线工作2020年政府采购预算总额1.7万元。其中:政府采购货物预算1.7万元。

(四)国有资产占有使用情况。

中共宣城市委统一战线工作部落实公车改革制度,现无公用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

中共宣城市委统一战线工作2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了民族宗教专项工作经费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款40万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

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2020-02-06 10:34